进销存管理系统手册
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采购单
本文最后编辑时间:
2024-06-12 14:39:45
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采购出入库是企业运营中不可或缺的环节,涉及到原材料的采购、成品的出库、库存管理等方方面面,对于企业的运营效率和成本控制都有着至关重要的影响。 # 采购订单和采购单的区别? 答:采购订单是用于向供应商发起采购时提交的单据,供对方确认采购商品明细等信息,确认无误后可把采购订单转为采购单。采购订单不涉及商品库存量及财务资金变动,只有转为采购单并“采购”后,才会使相应的商品库存及供应商资金流水发生变化。 采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单,点击“采购”后,其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。 #采购单管理 打开“采购管理->采购单”打下采购管理页,这里显示系统中所有的采购单 ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662b46909641.png ''图片title'') # 采购单添加 打开“采购管理->采购单” 打下采购管理页,点击“添加”打开添加页页 ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662b49a63c2b.png ''图片title'') 这里根据页面表单,录入采购单数据, 商品明细可以根据实际的情况,添加,减少行数,然后在商品的货号,输入商品的货号关键字,自动会弹出相关商品,选择你需要录入的商品 ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662b72f1044c.png ''图片title'') 优惠率:这里是对整个订单商品的总金额,进行打折扣。 本次付款金额:这里是销售人员在直接收到的金额,比如定金之类的。 #采购单审核 采购单的审核是指,对录入的单据审核,注意这里的审核,这里你可以选择需要审核的单据,然后点击“审核按钮”, ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662b837686d7.png ''图片title'') >说明: 1、如果在单据中本次收款金额不为0时,在单据审核时之后,在财务“付款单”,会自动生成一条财务会款单,方便财务人员审核。 2、只是单纯的对单据数据,校验审核,还未实际对库存中商品库存量进行更新,同时审核的过的单据不能修改。 #确认入库 采购单的确认入库,当操作确认入库时,更新库存中商品的库存量。 ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662b8e641917.png ''图片title'') #取消审核 1、当采购单已经入库时,无法直接取消审核,需先取消出库,然后再取消审核 2、当采购单确认之后,生成的财务单据已经审核时,需要先撤消财务审核之后,再取消审核数据 ![图片alt](/upload/picture/20240607/6662ba8de6df8.png ''图片title'')
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